采购流程的通知（实用16篇）

采购是一项复杂而细致的工作，需要有丰富的市场洞察力、良好的供应商合作关系以及高效的谈判能力。以下是小编为大家整理的采购经验分享，供大家参考学习。

公司采购流程

第一条为加强中国移动通信集团陕西有限公司xx分公司（以下简称：公司）小额采购管理，规范采购实施程序，依据省公司《小额采购管理办法》、公司《采购实施管理办法》及公司相关管理制度，特制定本实施细则。

第二条本实施细则适用于中国移动通信集团公司陕西有限公司xx分公司各所属单位。

第三条本实施细则所称各单位是指xx公司各部室、各直属单位、各分公司。

第二章职责分工。

第四条需求部门负责对小额采购业务真实性进行把控，负责对小额采购进行比价，负责提交事前审批及报账流程。

第五条财务部门负责对小额采购事项的预算科目及费用预算进行审核；负责对小额采购实施情况进行专项审计。

第六条采购物流中心负责小额采购事项是否属于一、二采产品及是否属于电商平台采购产品进行审核，负责对小额采购相关数据进行统计分析和通报。

第七条纪检监察室负责对不符合规定的小额采购涉及责任人按照相关规定进行问责。

第三章小额采购范围及管理要求。

第八条依法必须招标范围以外，采购金额在5万元（不含）以下，一、二级集中采购目录外的产品，可依据本办法按照小额采购的方式进行采购。

第九条日常行政办公费支出事项不属于小额采购，包括：招待费、差旅费、车辆运行费、会议费、电商平台范围外的办公费、低值易耗品、税金、日常邮寄运杂费、书报费、技术和业务资料购买费、教材和资料（包括奖牌、奖杯、证书制作、会议材料、条幅、展板等）印制费、新闻稿件撰写编辑传播费、内部宣传摄影摄像及相册印制、资质资格培训费、通信学会等社会团体的会费、通讯费、出国人员费用等。党团活动费、党员教育费。行政机关赞助费、行政事业性收费及执行国家行政机关明文确定价格的独有性资源的采购，如水费、电费、天然气费、取暖费、油费、公路通行费等不属于采购事项。执行统一标准的第三方物业管理费不属于采购事项。

以上支出事项按照财务相关规定直接报账。

第十条属于工程建设签证范围内的事项不在本办法管理范围，涉及事项按照工程鉴证相关规定执行。

第十一条为兼顾快速满足生产经营需求，公司建立简易采购快捷通道。简易采购是指小额采购范围内，采购金额在1万元（不含）以内、不需要签订合同的`小额采购。

第十二条任何单位和个人不得拆分采购项目或化整为零，规避正常采购流程。同种类型的小额采购项目，每单位在一个月内发生频率最多只能两次，且半年之内不得超过十次。超过规定次数的，须在本办法规定的审批基础上升级一个层级审批。

第十三条一、二级集采产品不得使用小额采购方式，对于一、二级集中采购目录内的产品，不得以任何形式规避集中采购。如需采购一、二级集中采购目录外特殊型号的产品/服务，须办理一、二级集中采购非标准产品的审批手续。

第十四条中国移动通信集团电商平台内的产品，严禁线下通过小额采购方式进行采购。按照公司需求相关管理办法，各产品的需求归口部门应当对电商平台内需求的选型进行规范。

第十五条小额采购由采购物流中心负责管理，按照谁采购谁负责、谁审批谁负责的原则，严格控制小额采购发生的频次和金额。采购物流中心每月对小额采购相关数据进行统计分析、检查和通报。

第十六条省公司内审部门视情况不定期对小额采购实施情况进行专项审计，对审计发现问题的责任人按照相关规定由公司纪检进行问责。

第十七条小额采购由需求部门实施。除简易采购外的小额采购，应当使用比价的方式进行。小额采购实施前须履行小额采购事先审批单手续，审批单内容包括采购产品内容、产品数量及规格型号、预估费用及比价情况（简易采购除外）。比价是坚持“货比三家“原则，至少应对三个及以上供应商的产品进行价格比较。为简化流程，小额采购的立项和小额采购事先审批单流程可合并审批。未经事先审批的小额采购一律不得财务报账。

第十八条小额采购事先审批单通过审批后，方可实施采购。采购实施完成后，按规定不需签订合同的，需求部门可凭小额采购审批单及供应商开具发票报账。按规定需要签订合同的，由需求部门发起合同审批流程，审批通过后，凭经审批的事先审批单、合同及供应商开具的发票报账。

第十九条采购金额低于5万元，履行期限较长、权利义务关系复杂的项目建议签订书面合同，但租赁类、建设工程类、技术类、仓储保管类、运输类等项目必须签订书面合同。

第二十条集采外资本化的工程物料采购及固定资产零购等进行小额报账的，需求部门需将审批通过的事先审批单以业务联系单提交采购物流中心，采购物流中心依据事先审批单下达订单，订单下达后需求部门方可实施采购，采购完成后凭经审批的事先审批单、订单及供应商开具的发票报账。

第二十一条执行统一标准的第三方物业管理费不属于采购事项，可按照财务相关规定直接报账。物业服务单位要求必须签订合同的，需求部门依据物业服务合同、对外公布的统一收费标准或物价局明确规定的收费价格发起合同审批流程，合同审批后，凭签订的合同及供应商开具的发票报账。

第二十二条小额采购事先审批流程、电商平台线下采购审批流程在省内采购物流系统上进行，由公司所属各单位负责小额采购经办人员发起报批流程。为提高效率、便于管理，各单位的小额采购经办人员应当相对固定。

第二十三条简易采购事先审批流程及小额采购事先审批流程：需求单位采购经办人员拟稿-需求单位负责人审批-财务部审批-采购物流中心审批-需求分管副总经理审批。

第二十四条超过规定次数的小额采购事先审批单流程：需求单位采购经办人员拟稿-需求单位负责人审批-财务部审批-采购物流中心审批-需求分管副总经理审批-公司总经理审批。

第二十五条充分利用信息化手段，完善小额采购审批、报账校验等功能。

第二十六条小额采购合同签订事宜，遵照公司《合同管理办法》相关规定执行。

第五章责任查处。

第二十七条采购物流中心在监督检查中发现疑似违规违纪情况移交公司纪检处理，核实后实施问责。对专项审计发现的违规违纪情况，按照相关规定进行处理。

第六章附则。

第二十八条国家法律法规及省公司相关管理制度另有规定的，从其规定。

第二十九条本实施细则自印发之日起施行，公司《采购实施管理办法》中原有简易采购相关规定同时废止。

第三十条本办法由中国移动通信集团陕西有限公司xx分公司采购物流中心负责解释。

采购管理流程

采购工作的一般分为5个阶段：物资采购计划的制定、选择供应商、确定采购价格、验收及付款环节、采购人员考核等程序，只有加强和规范管理、实现采购流程的优化和充分挖掘采购成本的潜力，才能提高企业的经济效益。

建立一种使配套资源采购更加科学化、高效化、专业化的运作体系，集中求供双方优质资源并加以有效整合，有效地发挥集团采购的规模优势，以利益最大化为原则，减少交易环节，降低采购成本，实现供求双方双赢的目的是众多企业追求的目标。

科学、公平、高效采购模式使企业与供应商之间被”无缝”地链接在一起，实现高效率的供应链管理，使双方的成本都能得到节省。

对于供应商而言，一旦形成了对供应链模式的依赖，就会把精力集中在产品和服务上;同样，企业也能因此依托规模效应，向供应商要到一个更优惠的价格。

采购成本构成具有多样性和动态性的特征，影响采购成本的主要因素有：采购价格因素，这是企业成本和费用的主要组成部分，是采购成本高低的决定因素;采购数量因素，经济批量的采购方式是影响采购成本的重要因索;物品市场信息因素.

在全球经济和网络经济时代，及时全面准确地掌握分析物品市场信息，是影响采购成本的关键因素，物品的运送方式因素以最短里程，最低的费用和最短的时间及时、准确、安全、经济地完成物品在空间的转移是影响采购成本的重要因素;采购策略因素，在广阔的全球经济中，激烈的市场竞争条件下，具有预见性和灵活性的采购策略是影响采购成本的重要因素。

企业采购的重要性在整个生产过程中日益突出。

良好的采购不仅可以帮助企业降低成本、提高质量、构建良好的合作关系，而且还可以帮助企业及合作伙伴创造竞争优势。

1.加强制度建设，规范采购行为。

要加强物资管理各项制度建设，建立科学、严密、行之有效的物资采购供应内控体系，确保物资采购供应各项工作严格在制度约束下进行，规范行为。

必要时还应建立健全管理制度集中采购制度和采购监督检查制度。

合理完善的制度是采购工作顺利进行的重要保证。

2.加强业务培训和道德教育，提高业务人员水平和思想素质。

针对一部分人员思想认识模糊，追求金钱，贪图享乐思想蔓延的情况，加强对企业工作人员，特别是物资采购这样的重点岗位、重点人员的党性和法制教育，显得尤为重要。

企业要重视加强重点岗位干部职工的思想教育和职业道德教育，结合典型实际案例，通过剖析犯罪分子走上犯罪道路的原因，教育广大干部职工引以为戒，促使他们做到忠于职守，遵纪守法，廉洁奉公，坚决抵制各种腐朽思想的侵蚀。

在加强业务教育培训的同时，还必须加强思想道德教育和违法违纪警示教育，用典型的违法违纪采购案例教育物资从业人员识别商业陷阱，提高抵抗商业贿赂的意识，提高从业人员廉洁自律意识和职业道德素养，构筑牢固的职业道德防线，做到廉洁采购、依法采购、阳光采购。

3.加强对供应商管理。

在现代采购管理中，供应商与企业是一种合作关系，强调供应商与企业合作共赢，必须对供应商进行有效的管理。

在选择供应商时，应根据产品质量、价格、交货期以及企业资信等各种因素优选供应商，并建立供应商档案，对供应商进行动态管理，与有实力、讲信誉的.供应商结成长期合作伙伴。

要经常告诫供应商远离商业贿赂，一旦查处永不录用，严重时提交司法机关处理。

4.有限授权，防止业务人员权力过大，施行采购人员轮岗制度。

物资采购监督的一个重要方面就是要使采购决策的权力公开化、流程化、分散化，建立有限授权制度和决策信息共享制度，防止采购人员越权行事，这也是对采购管理人员的有效保护措施。

实行采购人员部门负责人轮岗制度，可以有效防止采购人员与项目主要管理人员结成利益小团体，并可以防止采购人员与部分材料供应商形成利益关系网，从而避免管理人员、采购人员及供应商相互勾结。

从中谋私，导致采购成本居高不下。

5.利用信息网络技术加大采购公开，扩大监督范围和力度。

对物资采购供应过程的监管，仅仅靠管理部门是不够的，要充分发挥各级部门和人员的作用，形成人人监管的局面，防止企业利益受损。

可以充分利用现代信息网络技术手段，加大物资采购信息公示力度，将采购价格、采购数量、供应商等情况在企业范围内广泛公示，接收各级部门所有人员的监督举报。

利用网络开放性的特点，使采购项目形成了最有效的竞争，有效地保证了采购质量;能够更加规范采购程序的操作和监督，大大减少采购过程中的人为干扰因素，杜绝采购”黑箱”操作和采购腐朽。

6.建立健全采购绩效评价机制与奖惩制度。

在一个特定建设项目、同等条件下，不同采购部门和人员，采购物资可能付出的成本相差甚远。

这里有采购技能差别的原因，但更多的反映出采购人员责任心的差别、职业道德的差异。

评价采购工作的结果如何，需要建立一套科学、规范、合理的采购绩效评价指标体系和绩效管理制度，定期对采购部门和人员进行绩效考核，并把考核结果与薪酬挂钩。

通过考核结果，给予奖励，或者提出警告、换岗培训，或者给以处罚，以此激励员工不断提高其工作主动性和积极性，促进业务素质和采购绩效不断提高，加速企业采购工作向着现代化、专业化和高效化方向不断发展。

企业物资市场采购的成本控制和质量管理问题，关键是要提高物资计划与管理人员及采购人员的文化、理论和专业素质，提高相关人员的道德修养。

随着社会就业人口的激烈竞争和科学技术的飞速发展，将对物资计划与管理人员的要求越来越高，物资计划与管理工作应尽量录用具有相关专业学历和职称，并且有相关专业技术理论知识和一定的实践经验及工作能力的高素质优秀人才，以提高全员的文化理论素质和道德修养，力求尽善尽美地做好物资计划和管理工作。

如何灵活运用降低采购成本价格策略，作为采购人员应根据具体情况灵活应用来降低采购成本的目的。

参考文献。

[1]周云.采购成本控制与供应商管理[m].机械工业出版社，(8)。

[2]贺明.降低企业采购成本的措施和方法[m].中国物流与采纳.(7)。

采购工作流程

1。一般状况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2。分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单务必内含以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3。采购审核员按照具体状况进行订单审核。

4。订单fax给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。

公司采购流程通知范文

为了提高各部门对企业对外宣传的重视程度，保守企业经营机密，避免无序发布带来的不良后果，扩大企业知名度、宣传企业形象、推广企业产品。

三、信息发布规定。

1、公司的所有对外宣传信息，由销售部门按照公司发展方向统筹规划执行。对外宣传口径和文字内容、图片内容必须经过相关部门审核。

2、未经允许，任何部门、员工不得以个人名义对外宣传、发布和公司相关的各类信息。

3、除指定发布信息的部门外，各部门需要以公司名义对外发布宣传信息时(含短信、邮件推广中的图片、影视、文字等内容)，必须填写《信息发布管理表》，详细列明发布信息的主题、内容、数量、对象及发布方式等。

4、信息发布平台由销售部负责管理与监督，所有发布内容须销售部负责人审核并批准。

5、发布信息内容要求以简单、表述清晰为原则，杜绝过多的修饰语句,避免使用夸大性宣传语和广告语。

6、信息的起草、审核：信息撰写人按照规定格式起草信息后，应填写《信息发布管理表》并附信息内容，由本部门负责人对拟发布的信息进行审核并签字，以确保信息的内容真实、符合法律、法规的规定。

7、信息的审批：经审核后的《信息发布管理表》报主管领导进行审批签字后对外予以发布。

8、信息的删除与更改：因各种原因需要删除或更改的信息，由信息起草职能部门填写《信息发布管理表》，由本部门负责人审核并签字后报主管领导批准将信息予以删除或更改。

9、所有的发布信息者发布的同题材的内容要保持标准性和一致性，不得有明显性差异。

采购工作流程

一）。实物入库：

收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否能够收下。

二）。单据入库：

采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1。外加工的检验合格单没有入库；2。采购入库订单号和数量比较混乱。

材料采购流程

1。一般状况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2。分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单务必内含以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3。采购审核员按照具体状况进行订单审核。

4。订单fax给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。

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采购流程管理制度

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，采购流程管理制度。

1．请购的定义。

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2．请购单的要素。

完整的请购单应包括一下要素：

（1）请购的部门；

（2）请购物品所属项目；

（3）请购的用途；

（4）请购的物品名；

（5）请购的物品数量；

（6）请购的物品规格；

（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；

（8）请购的物品的需求时间；

（9）请购如有特殊需要请备注；

（10）请购单填写人；

（11）请购部门主管；

（12）请购单审核人；

（13）采购副总审核；

（14）财务审核人；

（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定。

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；

（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；

（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；

（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；

（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；

（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门。

（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；

（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；

（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

1、请购的接收要点。

（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定。

（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

（2）对于紧急请购项目应优先处理；

（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定。

（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天。

（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；

2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

3．对于紧急请购项目应优先处理；

5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

1．合同。

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。

（1）合同正文应包含的要素。

1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

3）包装要求；

4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；

5）付款方式；

6）工期；

7）质量保证期；

8）质量要求及规范；

9）违约责任和解决纠纷的办法；

10）双方的公司信息；

11）其他约定。

（2）合同签订及其规定。

1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；

3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；

4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；

5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；

6）详细约定发票的提供时间及要求；

7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等。

8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；

9）违约责任一定要详细、具体；

10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；

11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；

12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；

13）签订的所有合同应及时报送财务部门。

1．付款规定。

（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；

（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。

2．合同执行。

七、报验与入库。

1．报验。

（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；

（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；

（3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；

（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

2．入库。

（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；

（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；

（5）外协加工件应按照原材料入库；

（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。

采购流程管理制度

为加强门店、食堂的财务账目监督，增强理财的透明度和效益，本着公正、无私、合理、实效的理财原则，特订立本制度。

1. 开学初由寄宿部主任（书记兼任）安排采购名单，名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组，轮换值日采购。

2. 需采购时门店、食堂经理先出具采购清单，并通知小组指定成员预支现金，执行采购。

3 采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价，把好质量关。

4. 采购任务完成后，采购人员随同货物一同返校，先验货后下货。与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务，必须做到票据确凿真实，手续齐全（采购组成人员和销售员签字），及时向寄宿部主任报账。

5. 严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品，一经发现不予报账。

6. 如遇售主送货上门，门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货，办好交接手续。采购小组成员在不清楚采购情况的'条件下，不得随便签字证明。

7、整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责，车费和补助按月造表报账。

8、大型采购须由校务会议决定，理财小组监督执行。

采购流程管理制度

为了规范公司行政办公用品采购，加强对采购行为的监督管理，提高资金的利用效益，促使采购在公开、公平、公正的前提下，依据质量第一、价格优先的'原则进行，特制定本规定。

本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实物资产，以及公司活动用品等零星物品的采购。

行政采购专员负责行政办公用品的物资采购。

（一）申购审批流程。

1、各部门耗材专员按标准配置领用日常办公用品和设备，日常办公用品由行政采购专员定期集中采购，存于公司库房。

2、员工若因工作需要增加标准配置外的其他用品，应逐级申报审批。

3、单价金额100元以上500元以下的物资申购，由使用人或使用部门内勤填写《请购单》，经本部门负责人、行政负责人批准后，由行政采购专员购买。

4、单价金额500元以上的物资申购，由使用人或使用部门填写申请，逐级审核并报公司省总或省副总批准后，由行政购买。

5、涉及金额较大的特殊采购，除按上述程序审批外，还应交总公司审核。

（二）常规物资采购方式。

1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。

2、行政负责寻找、甄别、建立常规物资的长期供货方，签长期合作合同。

3、每年至少一次对公司长期供货商进行评价，评价内容主要包括服务、质量、产品质量、价格、售后服务等情况，不能满足公司需求的应及时更换。

4、采购工作应在收到《申购单》、《请示签》后两天之内完成。

（三）非常规物资采购方式。

1、非常规物资指除开发项目设计、工程、预算、市场推广专业采购外公司所需物资，如公司活动用品等。

2、根据需采购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素，主要采取。

三种方式进行采购：公开招标、邀请招标、询价采购，由行政外勤具体实施。

3、采购工作应及时完成，不得影响工作的正常推进。

（四）其它。

1、日常用品完成采购后，应及时到行政内勤处办理登记入库手续；其他类采购应在使用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。

2、及时准确地提供所采购物资的维护保养人名单、地址和电话，积极联系维护人员上门保养，完善售后服务。

3、及时完善财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的一周内在财务销账。

4、按公司财务管理和合同管理规定，金额在(单项)伍仟元以上的采购应签订采购合同，并严格按合同条款执行。

5、主动征求员工对办公用品的意见，及时调整和改善品质，以满足办公需求。

6、各公司行政每年至少安排一次对所购办公用品的市场询价工作，由非行政外勤人员执行，以监督行政采购工作。

集团有限公司20xx年x月x日。

采购流程管理制度

1、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。

2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。

3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。

4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。

5、建立合格材料、设备供应商数据库

5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。

5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：

5.3 证照齐全、守法经营、管理规范；

5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度；

5.5重合同、守信用，信誉良好；

5.6近三年无重大质量、安全事故；

5.7近三年与aaaa无诉讼。

5.8随时更新数据库。

6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。

7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。

8、大型材料、设备必须进行实地考察。

9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：

组 长：总经理

执行组长：项目经理

组 员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人

采购流程管理制度

为了进一步加强公司制度管理，健全企业制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

（一）采购原则。

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；

4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。

（二）采购申请。

1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录oa系统填写“物品申请单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。

1.采购经办人登录oa系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须通过oa系统进行审核，审核通过后方能进行采购。

3.采购物料定单可打印一份交与财务。

（四）采购经办人职责。

1.建立供应商资料与价格记录。

2.做好采内参市场行情的经常性调查。

3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5.做好平时的采购记录及对账工作。

（五）采购方式。

1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。

3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

（六）采购实施。

1.“物品申请单”通过oa系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

（七）采购付款方式。

1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。

2.物品采购付款可通过oa系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效发票。

（八）采购经办人行为规范。

1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

采购制度和流程

采购流程管理制度

为了规范公司行政办公用品采购，加强对采购行为的监督管理，提高资金的利用效益，促使采购在公开、公平、公正的前提下，依据质量第一、价格优先的原则进行，特制定本规定。

本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实物资产，以及公司活动用品等零星物品的采购。

行政采购专员负责行政办公用品的物资采购。

（一）申购审批流程。

1、各部门耗材专员按标准配置领用日常办公用品和设备，日常办公用品由行政采购专员定期集中采购，存于公司库房。

2、员工若因工作需要增加标准配置外的.其他用品，应逐级申报审批。

3、单价金额100元以上500元以下的物资申购，由使用人或使用部门内勤填写《请购单》，经本部门负责人、行政负责人批准后，由行政采购专员购买。

4、单价金额500元以上的物资申购，由使用人或使用部门填写申请，逐级审核并报公司省总或省副总批准后，由行政购买。

5、涉及金额较大的特殊采购，除按上述程序审批外，还应交总公司审核。

（二）常规物资采购方式。

1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。

2、行政负责寻找、甄别、建立常规物资的长期供货方，签长期合作合同。

3、每年至少一次对公司长期供货商进行评价，评价内容主要包括服务、质量、产品质量、价格、售后服务等情况，不能满足公司需求的应及时更换。

4、采购工作应在收到《申购单》、《请示签》后两天之内完成。

（三）非常规物资采购方式。

1、非常规物资指除开发项目设计、工程、预算、市场推广专业采购外公司所需物资，如公司活动用品等。

2、根据需采购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素，主要采取。

三种方式进行采购：公开招标、邀请招标、询价采购，由行政外勤具体实施。

3、采购工作应及时完成，不得影响工作的正常推进。

（四）其它。

1、日常用品完成采购后，应及时到行政内勤处办理登记入库手续；其他类采购应在使用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。

2、及时准确地提供所采购物资的维护保养人名单、地址和电话，积极联系维护人员上门保养，完善售后服务。

3、及时完善财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的一周内在财务销账。

4、按公司财务管理和合同管理规定，金额在(单项)伍仟元以上的采购应签订采购合同，并严格按合同条款执行。

5、主动征求员工对办公用品的意见，及时调整和改善品质，以满足办公需求。

6、各公司行政每年至少安排一次对所购办公用品的市场询价工作，由非行政外勤人员执行，以监督行政采购工作。

集团有限公司20xx年x月x日。

采购

北营底价是工作的重要信息，对于查到的价格要求是最新的合同执行价格。所以在_网上的__、__、20__年最新的价格中有待入库量才可以作为底价采用；没有待入库量的价格，可以在无其他途径的情况下作为才参考。对于__年的价格、首次采购的物品、以及其他的特殊情况都需要询价作为参考价格来比价。

(一)、查价格。

对于基本的价格可以通过价格体系(价格手册)和_网的计划编码查询，以及逐条翻阅前期的合同来确定准确的价格。单就阀门而言，还可以自己转出前期合同的执行价格制作阀门的价格手册，北营备件四科采购员张存成和姜海的前期合同中基本涵盖了所有的前期209阀门。

而对于一些首次采购的阀门，或者以上方法查不到价格的阀门，可以查询机电产品价格手册，或者直接向北营备件四科供货商询价。一般这样的品种在制作比价表的时候，是平价代购给北营。

(二)、最终价格。

在采购过程中，除北营底价外涉及的价格就是本次合同价，本次。

合同价依据的是通过供货商的报价单，比价后得到的。一般而言，不允许供货商二次报价，但是可以对原有的采购项目再次压价其自己的初次报价。

(三)、供货商的遴选。

采购过程中，选择什么样的供货商是一个比较重要而敏感的环节。以价格为依据，以质量为前提是重要的遴选依据。严格执行集团规定的采购流程，通过制度选择适合的供货商，达到供货标准，降低生产和采购成本。首先选择报价达到集团标准的生产厂家，其次质量选优，同等条件下选择长期给北台供货熟悉具体流程和情况的供货商。

对于特殊阀门的要求，例如：介质为水渣的球阀，一般的标准为合金球体和国产密封圈，但是寿命为1个月左右，如果采用球体合金镀硌，进口密封圈可以保证使用8——12月。这样的阀门除个别厂家可以保证质量外，其他厂家均不能满足现场的高标准需要，所以在价格上会比一般的阀门高一倍左右。

在查询价格的时候会出现许多不符合实际情况的价格发生，比如，口径450的阀门比口径500的高，配法兰的比不配法兰的阀门价格低，北营执行的合同价虽然有入库但是价格违背实际市场价格，同样的阀门有不同的物资码等。遇到这样的情况要根据集团规定和我们的工作需要来处理。

二、采购依据的取得。

_网下达的采购计划是主要的采购依据，工作的内容就是忠实采购物流中心下达的月计划和追加计划内容。采购备件的品种和数量必须严格的依据计划下达量。

但是由于具体情况的需要，和物流系统的具体操作原因，会出现许多不在下达计划内的采购情况，例如：现场需要计划中采购的阀门配法兰、螺栓、垫片；但是在计划中没有上报，或者由于_网的权限设置看不到分厂计划中的备注项，这就需要采购员和分厂计划员、物流中心具体沟通类似的情况，同时需要现场出据采购情况说明，由分厂计划员和物流中心签字。

鉴于以上情况的出现，可以在采购计划下达后，先联系物流中心要求查看分厂计划的备注项，这样可以避免在去现场时出现重复和疏漏，减少工作量。

三、阀门的入库。

当所购进的阀门入库时，需要去仓储现场了解具体的入库种类和数量。熟悉结算流程，并可向质检员了解阀门的检验常识便于以后的工作，如：阀体的材质，一般为铸钢、球墨铸铁、碳钢等；硬密封要看水线是否光滑齐整；碟板是否是以旧翻新等。

四、一些具体的情况。

71_。还有公称压力错误的。在三月的计划中还有阀门型号全部报错的情况；大口径阀门报成手动；调节阀型号zkjw报成zazt等。

这需要与计划员和厂家的技术人员逐一调整，如果与计划不符合，需要现场出具书面说明，否则没有采购依据。

(二)sq开头的球阀原厂家为启东冶金机械厂的阀门，他家的阀门会把原国标阀门加长或是缩短改为非标准阀门，因此按国标采购必然不能使用，所以对与这样的球阀必须现场测绘或者使用原厂家(但是价格会比一般高很多)。而且这样的球阀介质为渣类，容易磨损，启东的阀一般会在一年左右。其他厂家的国标阀没有特殊处理都不会达到这个时间。(上海特一称在经过球体镀硌，密封圈进口的情况下也可以达到这样的效果，2月计划中616g气动球阀有此类技术协议)。

北台铁厂介质为高温高压煤粉的喷煤阀，也为启东冶金机械厂的产品，为他家的专利产品，一般铁厂计划员会推荐启东冶金的喷煤阀。

启东冶金的液动蝶阀为代购，厂家为启东焦化。

(三)调节阀一般为仪表阀，表示方法不同于一般阀门。阀体材料要依据现场情况确定，我遇到的情况为介质氨水，需要耐腐。重要的是电动执行器，无锡工装和川仪的执行器比较好但是价格很高，主要是模块使用时间比国产的长。现场是否需要电机防暴等具体情况都要知道。

对于这样的阀询价时可以找鞍山热工，这是专门产仪表阀的商家。

(四)配法兰、螺栓、垫片。这是最常见的落现场需要知道的信息，在计划中这样的信息经常没有，但是现场要求。所以要和计划员落实，需要法兰的材质和数量。同时出具现场说明，作为采购依据。

有时候是分厂计划中有，但是物流中心转计划的时候分厂计划备注项看不到，可以找物流中心要采购依据。

(五)对于口径比较大的。如700、800的阀门都需要气动、液动、电动、涡轮。所以在采购时需要知道所报的价格中是否有涡轮、是否是含液压站、电动头是国产还是进口，现场要求的具体情况是什么，采购哪一部分等。

(六)对于型号hl开头的阀门为大连亨利的进口阀，一般为氧枪阀使用单位为二钢，目前由特一代购。所以质量一定要保证，合同条款也要严格。

(七)对于计划下达到备件部后，要追踪计划，注意数量是否与开始转计划的时候一致。这样当发生计划数量变化时，掌握工作主动。

采购员对阀门的技术不是很精通，所以落现场的主要内容就是落以上的情况，对于现场的阀门只是增加感性认识，了解基本的阀门语言。

采购谈判流程

当我们面对客户的时候，如果我们刚一开始就说：

“好了，我们不用再多说什么了，我说一个条件：~~~~~~~~~~!我们就这样的决定了好不好?!”

那我们可以想象一下我们的对手的反映：

如果我们的对手立即同意了我们的建议，并且同意签约执行的话，那我们一定是见到了个一辈子都不愿意见到的对手!

为什么呢?因为他没有给我们带来任何的快感!

我们没有能够从谈判中感受到成功的喜悦，更无法感受到对手的“底线”!而这一点恰恰是我们最无法容忍的!我们会想：我的条件太好了吧?我没有为自己争取一下就失败了!太便宜对手了!如果一开始我不如此的说那该有多好呀!这个时候我们将会产生无比的悔愧和内疚，感觉自己的过失无法补偿——失去了过程的结果是多么可怕的结果呀。

相反如果我们的对手在我们开出的条件上进行进一步的条件索取的话，我们又已经没有任何的让步可以许诺给对手了，那我们的结果可能就会有两个：一个是对手因为再没有得到更多的优惠条件而最终放弃了双方的合作意向;再就是可能对手迫于某种原因而不得不与我们进行合作，但是在对手的心理已经留下了很深的阴影，有一种不得不合作的感觉，为今后的双方合作埋下裂痕。

以上的种种假设都是我们所不愿意看见的结果，原因很简单：就是我们没有合理的运用好我们应该有的谈判的话术!

盖温.肯尼迪在谈判的真理一文里阐述了这样的一个关于谈判要点的精妙观点：

除非交换，否则决不让步!

这样的观点让我们许多人咋一听到可能还感觉不能接受和理解：这决不让步不是已经违反了谈判的原则了吗?我们进行谈判的目的不就是为了更好的合作吗?我们决不让步——那还会有合作的可能吗?除非交换?如果对手不愿意用让步进行交换的话，那该如何收场呢?等等~~~~~~~。这一切的疑问的提出都是非常正常的，因为我们的立足点是：己方!我们并没有从对方的角度进行思考!我们只看见了自己的需求：我们需要这个合同来达到我们的目的，但是我们恰恰忽略了最重要的要点：对手也是需要这个合同来达到对手的目的的!合同是双方合作的合同——这就决定了合作不仅限于一方有用，合作的根据就是需要在至少两者以上的双赢才有达成协议的可能!失去了利益的合作是不稳定的合作，是无本之木无源之水，如果缺少了任何一方的合作热情，那么就没有合作的基础可言!对于我们来讲只是需要区别合作对哪一方更有利，哪一方对于合作更急迫——程度而已!对于合作的急迫程度正是将会被对手狠加利用的谈判点。

在这里我们需要理解的就是一个观点：交换!除非交换，那么我们是没有让步的可能!

我们在与对手或者说商业伙伴谈判时，最不应该做的事情就是：不讨价还价!我们已经拥有了合作的基础——种种条件!那么我们最不应该做的事情是不讨价还价，也就是说我们必须就谈判的条件继续的进行讨价还价(当然讨价还价的基础是在合理的范围内)!我们必须去争取，我们为自己争取利益是没有任何错误的，我们没有任何的道理将自己的利益拱手让与他人，我们必须对于自己的希望尽力的去争取，达到我们所设定的目的，否则就不是一次成功的合作。任何快速度解决谈判的思想都是致命的思想，会给自己带来灭顶之灾!

二战的时候，英国首相丘吉尔曾经说过一句至理名言：我们没有永远的朋友，也没有不变的敌人，只有我们的利益是永恒不变的!想象一下，对于第二次世界大战的英国来说：美国无疑是英国的最大的支持伙伴了，可以说如果没有美国人的海上补给线的顽强输送，那么英国可能也已经成为德国的沦陷地了!可是丘吉尔还是有勇气对着全世界的记者说出上述名言来，为的是什么，不为别的，只是为了国家利益!因为在德国战败后，马上面临的是世界的利益格局的重新的划分，那么如果英国此时还在深深的沉醉在对于盟友美国的感激之中的话，英国的利益就要面临受到损害的危险，就会失去重新称霸世界的大好机会而永远沦落为美国的附庸，这种结果是这个老牌的帝国主义国家所无法容忍的，因为英国经过了日不落的辉煌后又遭受到几乎被灭国的打击，这个时候的英国是不会放弃任何机会重新站在世界大国之列的，所以我们从此就很容易的理解了丘吉尔的话术了!

采购流程管理制度

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责；

6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜；

7、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店财务部应及时支付，以建立酒店的良好形象。

5、对正常物品的申购，酒店驻店采购接到单后必须1个工作日后回复意见，酒店财务部接到单后必须1个工作日后回复意见后报送到总办审批，对特殊物品或者对价格及品质有其他意见的，也必须在1个工作日后反馈意见给申请部门。

1、仓库补仓物品的采购流程：

该类物品主要指副食品类，如因酒店仓库硬件原因，该类物品的部分不能在仓库保管，而在使用部门的二级仓库进行保管的，仓库直接把二级仓库收编管理，该类物品的补仓由仓库负责填单。

对仓库的每种存仓物品，应按本文件中的第二大点第3小点规定的流程设定合理的采购线。

a、上述物品的仓存量接近或者低于采购线时，应需要及时进行补充货仓里的存货；

e、酒店总经理进行审批后转由酒店采购进行实施购买。

2、鲜活食品冻品的采购流程（主要指蔬果类、肉食类）：该类物品主要指蔬果类及肉食类，包括蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水果等物料的采购申请。

b、酒店采购当天下午以电话下单（针对供货商月结）或者次日直接到市场采购。

c、酒店财务部成本会计与使用部门定期进行沟通，对上一日该类物品采购的`数量进行检查（包括已使用及未使用的数量），如发现有较多剩余的，必须提供处理方案及日后申购数量的建议，并报总办批示。

1、物品的申购单用纸质先走完申购审批流程；